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美國公司

美國公司報稅所需基本資料?不同類別資料也不同?-鷹飛國際

瀏覽:55 來源:-- 發布時間:2022-03-31 08:47
美國公司報稅所需基本資料?不同類別資料也不同?-鷹飛國際

對于企業來講注冊美國公司后不可避免的需要跟稅務打交道,雖然我們都是委托專業會計師辦理的,但基本所需資料我們還是需要了解的!

 

目前美國公司報稅所需的基本材料有:公司注冊證、稅號文件、董事信息、最后一次納稅申報記錄、銀行流水(一年,如果能有上一次報稅的全年銀行流水)、1099表、收支憑證、記賬表(如果沒有公司賬戶,可以提供亞馬遜或Paypal流水)。

 

美國公司納稅申報流程。

由于美國不同類型的公司報稅不同,不同州的稅收也不同。以下將解釋美國公司不同類型的報稅。

1.  無限責任公司:

①SoleProprietorship(獨資公司)報稅:

Soleproprietorship操作相對簡單,如果要撤銷也比較容易。一般適用于咨詢行業、自由職業者、承包商等職業。在納稅申報表中,ScheduleC可以在個人納稅申報表中報告。

②Partnership公司報稅:

Generalpartnership:

在這些結構中,GeneralPartnerships是最類似SoleProprietorships的結構。唯一的區別是GeneralPartnerships有多個合作伙伴。納稅申報時,公司收入按比例計算為個人收入。但一旦出現債務問題,每個合伙人都應該用自己的個人資產來償還債務。

Limitedpartnership:

建立Limitedpartnership時,需要向州政府提交申請,因為這種結構可以保護投資者的個人資產不受合伙債務的影響。

主要分為兩類:partner-generalpartner和limitedpartner。limitpartner不能參與公司運營,也不需要承擔大風險,即用個人資產承擔無限風險,但在納稅時,公司收入只能算是pasivegain或者passiveloss。

Limitedliabilitypartnership:

limitedpartnership類似,建立時需要向州政府提交申請,也是因為這種結構可以保護投資者的個人資產不受合伙公司債務的影響。

值得注意的是,所有partnership只需繳納一次稅,即納稅人在報稅時將相應的公司收入一起報稅。

 

2. 有限責任公司:

①LLC(有限責任公司)報稅:

默認情況下,LLC不會被IRS視為納稅申報單的個人。簡單來說,LLC本身不會作為公司參與納稅申報,而是會直接納入公司老板的個人所得稅申報。需要注意以下幾點:

LLC創始人的數量會影響其納稅申報方式。當公司只有一個創始人時,公司使用Form1040ScheduleC進行納稅申報。當有兩個創始人時,公司會以Partnership的形式納稅。

LLC的利潤和虧損與每個股東的個人所得稅一起報告。

LLC的收入是全部支付payroltax(也叫employmentax)。這包括SSN+medicaretax,稅率15.3%。

LLC必須從第一年起繳納900美元,每年超過20萬美元的營業額需繳納額外的900稅。

②CCorporation公司報稅:

CCorporation是股份有限公司的標準公司。在納稅申報過程中,CCorporation作為一個獨立的法人實體進行納稅申報。納稅申報時,需按企業填寫Form1120,稅率相對較低。假設凈利潤在3萬美元以內,稅率約為10%至15%,相對較低。需要注意的是,這些公司和公司股東面臨著IRS雙重征稅的問題。簡言之,賺來的錢應該按照公司繳納一次稅,然后從公司取出,股東也必須繳納個人所得稅。因此,CCorporation在納稅申報時必須制定納稅申報計劃,并進行合理的避稅。

③SCorporation公司報稅:

Scorporation是一家只有美國公民和綠卡持有者才能注冊的公司。Scorporation企業本身不需要納稅。Scorporation的股東將根據公司的利潤或虧損繳納稅款。報稅時填寫的稅表為Form1120-S。這些公司的納稅申報規則相對復雜。如果一家公司在多州經營,它將面臨更復雜的納稅申報規則。只有S-corp支付給員工的工資才能支付payroltax。其他工資以外的部分被視為股息(distribution)。股息不需要支付payroltax。只需與個人所得稅一起納稅,稅率可以很低。

 

3. 根據經營方式,納稅申報也有所不同。

1)注冊美國公司后不在美國經營的:

如果沒有與美國的貿易往來,就沒有必要做賬和納稅,但報稅,可以零申報。

2)注冊美國公司后在美國經營:

費用必須納稅,美國會計師需要做賬。費用取決于企業的收入。(一般為利潤的8%-10%)

 

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